一、部门基本概况

（一）职责职能   

本单位座落于邵阳市大祥区城南梅子井，属财政补助事业单位，执行高等学校会计制度，主要职责是探索高等职业技术教育路子，培养高等技能型、应用型专业人才。现有事业编制 480人，实际在职人员378人，退休人员 158人，离休人员1人。在校学生共计 8275人，其中普通专科学生 5816人，五年制大专学生2459人。Addin 单位职能概述

（二）机构设置

本单位共设27个职能机构，分别是：党政办公室、组织人事处、统战宣传部、教务处、财务处、学生工作处、招生就业处、科研处、后勤处、保卫处、规划基建处、离退休工作处、纪检监察室、工会、团委、质量控制办公室、网络中心、继续教育与培训学院、图书馆、电梯工程学院、汽车与智能制造学院、信息技术与创意系、财会工商系、生物工程系、建筑工程系、五年制大专部、公共课部（思想政治教育部）。

二、部门预算单位构成

邵阳职业技术学院只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有邵阳职业技术学院本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年初预算收入 6481.87万元，其中，一般公共预算拨款3481.87万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入2900万元，其他收入100万元。收入较去年增加639.51万元，上升11%，主要是人员工资、津补贴等标准的调整。

（二）支出预算：2019年初预算支出6481.87万元，其中，教育支出6481.87万元。支出较去年增加639.51万元，上升11%，主要是人员工资、津补贴支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算支出 3481.87万元。比2018年增加119.9万元，增长3.5%，主要是人员工资、津贴标准调整。基本支出：3481.87万元，其中：工资福利支出3338.98万元；商品和服务支出113.47 万元；对个人和家庭补助支出31.42万元。

五、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 42万元，其中：因公出国（境）费 5万元，公务用车购置及运行费 22万元，公务接待费 15万元。

 2019年“三公”经费预算与2018年持平。主要是本单位按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，严控“三公”经费。

六、预算绩效情况

2019年本单位整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理。

七、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2019年本单位事业运行经费财政拨款预算30.24万元，比去年预算减少6.56万元，下降18%，主要是差旅费相比去年有所减少。

（二）政府性基金预算

本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额1724.29万元，其中：政府采购货物类预算561.85万元、政府采购服务类预算298万元、政府采购工程类预算924.44万元。

（四）国有资产占有使用情况

本单位有车辆4辆，其中：公务用车3辆，教学实训用车1辆。

八、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。